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亚虎娱乐教育局2018年度部门预算公开

亚虎娱乐教育局2018年预算公开说明

 

                               

一、部门主要职责

(一)贯彻执行中、省、市关于教育工作的法律、法规、规章和方针政策,拟订全县教育改革与发展规划及政策并组织实施。

(二)负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理,按照中、省、市有关学校的设置标准,会同有关部门制订实施办法;积极开展标准化、规范化学校创建活动;负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(三)综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育,制定有关管理办法并组织实施。

(四)负责全县教育督导工作,指导全县教育教学研究和教育信息技术工作。

(五)指导以就业为导向的职业教育发展与改革。

(六)编制下达部门教育经费预算并监督执行;参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策管理办法;监督全县教育经费的筹措和使用,统筹管理本部门教育经费,按有关规定管理国内外对亚虎娱乐的教育援助;实施家庭困难学生的资助工作。

(七)指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育、法制教育、健康教育、劳动技术教育工作;指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备;指导全县教育信息化工作;负责语言文字工作,指导推广普通话工作。  

(八)主管全县教师工作,负责全县教师的继续教育工作;负责教育系统人才队伍建设工作;负责初级中学、小学、幼儿园教师资格的认定,高级中学、职业中学教师资格申报工作。负责全县中小学校教职工资源的配置、各类学校教职工考核、专业技术职务的评审、奖惩和劳动工资业务工作。

(九)负责各级各类教育招生考试工作;负责全县小学、初中学籍管理工作;负责职工教育、农民教育和扫除青壮年文盲的巩固提高工作。

(十)指导和监督全县教育系统基建工作,并参与基建项目的审批和竣工验收工作。

(十一)负责全县民办教育的综合管理工作,规范民办学校办学行为;负责民办小学和幼儿园的审批、调整、撤销及检查评估工作。

(十二)负责全县教育系统安全稳定工作;协调有关部门处理突发事件;负责教育系统内纪检工作。

(十三)负责全县学校勤工俭学发展、规划、协调、指导、服务和监督工作;指导中小学后勤工作。

(十四)承办县政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年是亚虎娱乐教育“双高双普”的攻坚之年。全县教育工作的总体思路是:认真学习宣传贯彻党的十九大精神,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,坚持“科教兴县”战略,紧扣“追赶超越”和“五个扎实”要求,贯彻落实中共中央、国务院办公厅《关于深化教育体制机制改革的意见》,以巩固国家义务教育发展基本均衡县和创建省“双高双普”合格县为抓手,以改革求发展、以创新求突破,深入推进学校精细化管理、骨干教师队伍建设、课堂教学改革等工作,促进全县教育教学质量提升和内涵发展,努力兴办人民满意的教育。

三、部门预算单位构成

预算单位构成:本部门的部门预算包括教育局本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有37个,包括:

序号

单位名称

1

亚虎娱乐教育局(机关)

2

亚虎娱乐清涧中学

3

亚虎娱乐职业中学

4

亚虎娱乐昆山中学

5

亚虎娱乐高杰村镇九年制学校

6

亚虎娱乐第一小学

7

亚虎娱乐第二小学

8

亚虎娱乐第三小学

9

亚虎娱乐第四小学

10

亚虎娱乐第五小学

11

亚虎娱乐石咀驿镇小学

12

亚虎娱乐乐堂堡乡小学

13

亚虎娱乐店则沟镇小学

14

亚虎娱乐李家塔镇小学

15

亚虎娱乐解家沟镇小学

16

亚虎娱乐宽州镇牛家湾小学

17

亚虎娱乐下二十里铺镇小学

18

亚虎娱乐折家坪镇小学

19

亚虎娱乐郝家也乡小学

20

亚虎娱乐双庙河乡小学

21

亚虎娱乐老乡古乡小学

22

亚虎娱乐寨沟小学

23

亚虎娱乐石盘乡小学

24

亚虎娱乐玉家河镇小学

25

亚虎娱乐第一幼儿园

26

亚虎娱乐第二幼儿园

27

亚虎娱乐第三幼儿园

28

亚虎娱乐第四幼儿园

29

亚虎娱乐教师进修学校

30

亚虎娱乐电大

31

亚虎娱乐成教办

32

亚虎娱乐教研室

33

亚虎娱乐招生办

34

亚虎娱乐督导室

35

亚虎娱乐中小学后勤管理服务中心

36

亚虎娱乐青少年校外活动中心

37

亚虎娱乐电教中心

38

亚虎娱乐学生资助中心

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制1200人,其中行政编制12人、事业编制1188人;实有人员1604人,其中行政16人、事业1588人。单位管理的离退休人员1123人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20171231日,局机关及所属预算单位占有固定资产共计21494万元,全部为在用固定资产,没有闲置资产。其中学校及教直单位有车辆6辆,单价20万元以上的设备2台(套)。2018年教育部门预算未安排购置车辆;也未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款26339.4万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

根据清财预发[2018]06号文件,2018年教育系统财政拨款收入26339.4万元,支出26339.4万元,收支平衡。比2017年财政拨款收入36789.3万元减少10449.9万元,减少28.4%。减少原因是亚虎娱乐2017年义教育均衡发展国家验收加大教育投入,安排了义教育均衡发展专项资金13700万元,使去年的预算支出较今年大。

(二)财政拨款收支情况。

根据清财预发[2018]06号文件,2018年教育系统预算支出26339.4万元,比2017年预算支出36789.3万元减少10449.9万元,减少28.4%。减少原因是亚虎娱乐2017年义教育均衡发展国家验收加大教育投入,安排了义教育均衡发展专项资金13700万元,使去年的预算支出较今年大。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、根据清财预发[2018]06号文件,2018年教育系统预算支出26339.4万元,比2017年预算支出36789.3万元减少10449.9万元,减少28.4%。减少原因是亚虎娱乐2017年义教育均衡发展国家验收加大教育投入,安排了义教育均衡发展专项资金13700万元,使去年的预算支出较今年大。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年支出功能分类的类、款级科目,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年进行对比,分析增减变化如下表:

功能科目编码

功能科目名称

合计

(千元)

人员经费支出(千元)

比上年增减(%

日常公用经费支出(千元)

比上年增减(%

205

教育支出

223094

201968

 

21156

 

20501

教育管理事务

2175

1701

0.2

474

-15

2050101

  行政运行

2175

1701

0.2

474

-15

2050102

  一般行政管理事务

0

0

 

0

 

20502

普通教育

203434

183811

 

19,623

 

2050201

  学前教育

15211

8785

0.1

6,426

1.4

2050202

  小学教育

129514

122915

-0.3

6,599

1.2

2050203

  初中教育

29721

26779

-0.2

2,942

1.2

2050204

  高中教育

21172

18127

0.4

3045

1.7

2050299

  其他普通教育支出

7816

7205

0.6

611

1.15

20503

职业教育

4223

2111

 

212

 

2050399

  其他职业教育支出

4223

2111

0.01

212

0.12

20504

成人教育

5546

5310

 

236

 

2050404

  成人广播电视教育

3504

3300

0.02

204

0.13

2050499

  其他成人教育支出

2042

2010

0.04

32

0.13

20508

进修及培训

4219

3884

 

335

 

2050801

  教师进修

4219

3884

0.04

335

1.32

20599

其他教育支出

3497

3221

 

276

 

2059999

  其他教育支出

3497

3221

0.02

276

1.1

各项支出较上年均有增长,是正常的。只是2018年新增退休人员多,小学、初中的人员经费略有下降;减少的原因是上年局机关进行维修,本年没有维修所致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

基本支出26339.4万元。其中:工资福利支出13445.8万元,比上年13504.2万元减少0.4%;对人个和家庭的补助支出6748万元,比上年的6500万元增长3.82%。原因是退休人员增加所致。工资福利支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准,按单位年底在册人数测算填报;对个人和家庭补助支出主要是退休费、教职工的遗属补助、伤残人员的伤残抚恤金与伤残护理、死亡人员的埋葬费与抚恤金等。商品和服务预算支出4837.3万元,比上年的2085.1万元增长132%。增长原因是2018年国家对亚虎娱乐“双高双普”进行验收,为改善办学条件,加大教育投入,县财政预算项目资金4030万元:转移性支付629.5万元与上年持平。预测收支预算平衡。 

(四)政府性基金预算支出情况。

2018年教育系统无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

教育系统无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年预算拨款中“三公”经费中预算20万元公车运行维护费,较上年减小12%;会议费没有预算支出;培训费预算10万元,较上年增加20%,加大教师培训力度。

(七)机关运行经费安排情况。

2017年机关动行经费安排55.8万元,2018年安排47.4万元较上减小15%,减少的原因是上年局机关进行维修,本年没有维修所致。

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共656万元,其中政府采购货物类预算630万元、政府采购服务类预算16万元、没有政府采购工程类预算。

 八、专业名词解释

其他普通教育支出:指教研室、招生办、督导室、勤俭办、青少年活动中心、电教中心、学生资动中心的支出 。          

附表:亚虎娱乐教育局2018年部门预算公开表         

 

                        亚虎娱乐教育局

2018525

 

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